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  1. Seleccione la compra que va a cancelar.
  2. En el Panel de comandos (parte superior) haga clic en el comando Generate y seleccione el método de cancelación de la CxP (Cheque, Comprobante de egreso o Nota de débito bancaria).
  3. Al generar el pago directamente desde la compra, la mayoría de los campos aparecen llenos. Solo debe seleccionar las cuentas para la contabilización del documento (si no están pre-determinadas) y la cuenta bancaria de la cual está emitiendo el Cheque / Nota de débito bancaria o de la caja correspondiente si es pago en efectivo.
  4. Haga clic en Post and Close para contabilizar y cerrar el documento.

Note

Si aplicó una retención para la compra, el valor que aparece en el documento de pago es el valor total de la compra menos el valor retenido.

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