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Antes de la elaboración del rol de pagos en el sistema por primera vez, es necesario el ingreso de los siguientes documentos:

El resultado del cálculo de nómina se contabiliza en el registro de contabilidad utilizando este documento (Rol de pagos).

Guia paso por paso

Previo a la generación del rol de pagos mensual debe registrar los siguientes documentos:

Para generar el rol de pagos mensual debe llenar los siguientes campos:

  • Número: Aparece automáticamente. Puede ser cambiado de forma manual.
  • Fecha: Aparece automáticamente. Puede ser cambiada de forma manual.
  • Período: Seleccione el mes al que corresponde el documento.
  • Empresa: Seleccione la empresa correspondiente.
  • Departamento: Haga clic en los tres puntos y seleccione el departamento correspondiente. Si este campo está vacío se generará el rol de empleados de todos los departamentos.
  • Fecha del pago: Fecha en la que se realizará el pago
  • Forma del pago: Haga clic en los tres puntos y seleccione la forma de pago.

Después de definir los campos mencionados anteriormente, con el botón “Llenar”(Ver imagen superior), es posible llenar automáticamente.

Contabilización

Al contabilizar el documento se registrarán los asientos contables de las remuneraciones, provisiones y las obligaciones por pagar (empleados, IESS) de la nómina en el módulo tesorería.

El valor a pagar que se generará es sin los anticipos asignados en el rol de anticipos, independientemente si fueron pagados o no.

Impresión de roles de pago

Para imprimir los roles de pago:

  1. Puede utilizar el botón imprimir, ubicado en la parte superior, si desea la impresión de todos los roles de pago;
  2. O la opción Print para la impresión de roles individuales.



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